Contrato federal · Empenho 2025NE000086 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR ATENDENDO NECESSIDADE DO INDC UFRJ
INSTITUTO DE NEUROL. DEOLINDO COUTO DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou ARC FONTOURA INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 16.599.555/0001-31) para: aquisicao de material hospitalar atendendo necessidade do indc ufrj. Valor global contratado: R$ 1.009,50. Vigência de 15/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE NEUROL. DEOLINDO COUTO DA UFRJ 153148
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ARC FONTOURA INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 16.599.555/0001-31
- Processooficial
- 23079219481202583
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.009,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.009,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/12/2025
- Vigênciaoficial
- 15/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALGODÃO USO MÉDICOALGODÃO USO MÉDICO - VER INC 30334 E 30335, TIPO HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO EM MANTAS, MATERIAL ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO, ESTERIL… | 50 | R$ 18,00 | R$ 900,00 |
| ABAIXADOR LÍNGUAABAIXADOR LÍNGUA (VER PDM 30341), MATERIAL MADEIRA, TIPO DESCARTÁVEL, COMPRIMENTO 14 CM, FORMATO TIPO ESPÁTULA, EMBALAGEM INDIVIDUAL, LARGURA 1,50 CM, ESPESSURA 2 MM | 5 | R$ 21,90 | R$ 109,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.009,50
- A liquidarcalculado
- R$ 1.009,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000086 · 15/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.009,50 · a liquidar R$ 1.009,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1400 · emitida 19/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.009,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000086 · 15/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000086 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079219481202583
valor global após o termo: R$ 1.009,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 775932
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.