Contrato federal · Empenho 2025NE000106 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS (PORTA BANNER) PARA A SR/DNIT/ES, CONFORME AUTORIZADO DESPACHO SEI 23188041 DO PROC. 50617.001403/2025-62.
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO ES - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou 63.245.894 VALDANE DOS SANTOS LOPES (CNPJ 63.245.894/0001-08) para: despesa com aquisição de equipamentos diversos (porta banner) para a sr/dnit/es, conforme autorizado despacho sei 23188041 do proc. 50617.001403/2025-62.. Valor global contratado: R$ 400,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0010-00
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO ES - DNIT 393018
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- 63.245.894 VALDANE DOS SANTOS LOPESCNPJ 63.245.894/0001-08
- Processooficial
- 50617.001403/2025-62
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00085/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 400,00
- Valor globaloficial
- R$ 400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRIPÉTripé - material: alumínio anodizado, altura máxima: 250, aplicação: exposição banner, características adicionais: pé dobrável/altura regulável/base tipo tripé/haste | 5 | R$ 80,00 | R$ 400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 400,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000106 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 400,00 · a liquidar R$ 400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 20 · emitida 07/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000106 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000106 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50617.001403/2025-62
valor global após o termo: R$ 400,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 775948
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.