Contrato federal · Empenho 2025NE000081 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UNIFORMES PARA O IFRJ/CAMPUS PARACAMBI. SOLICITADO NO DESPACHO Nº 40325 / 2025 DA-CPAR DO PROCESSO 23278.000626/2024-47. PE90001/2024 - UASG LIC.1…
CAMPUS PARACAMBI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou LUZA SERVICOS E COMERCIO LTDA (CNPJ 08.836.146/0001-83) para: nota de empenho para pagamento de uniformes para o ifrj/campus paracambi. solicitado no despacho nº 40325 / 2025 da-cpar do processo 23278.000626/2024-47. pe90001/2024 - uasg lic.158487.. Valor global contratado: R$ 71.860,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS PARACAMBI 158484
- Local da unidadeoficial
- PARACAMBI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303609
- Fornecedoroficial
- LUZA SERVICOS E COMERCIO LTDACNPJ 08.836.146/0001-83
- Processooficial
- 23278.000626/2024-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 71.860,00
- Valor globaloficial
- R$ 71.860,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BLUSÃOBLUSÃO, MATERIAL MOLETON, TIPO UNISSEX, TIPO MANGA LONGA, COR AZUL-MARINHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPUZ COM CORDÃO, TAMANHO SOB MEDIDA, QUANTIDADE BOLSOS 2 UN | 1.130 | R$ 38,50 | R$ 43.505,00 |
| JALECOJALECO, MATERIAL BRIM, TIPO LONGO, TIPO MANGA LONGA, QUANTIDADE BOLSOS 1 SUPERIOR ESQUERDO E 2 INFERIORES UN, TAMANHO SOB MEDIDA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, TIPO… | 530 | R$ 53,50 | R$ 28.355,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 71.860,00
- A liquidarcalculado
- R$ 71.860,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000081 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 71.860,00 · a liquidar R$ 71.860,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1705 · emitida 31/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 71.860,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000081 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000081 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23278.000626/2024-47
valor global após o termo: R$ 71.860,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 775986
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 17:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 18:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.