Contrato federal · Empenho 2025NE000082 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MOBILIÁRIO CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO Nº 41361 / 2025 - DA/CPAR DO PROCESSO 23278.000407/2025-49. PE 90007/2025 UASG LIC. 153149
CAMPUS PARACAMBI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA (CNPJ 24.487.206/0001-56) para: nota de empenho para pagamento de mobiliário conforme solicitado no despacho nº 41361 / 2025 - da/cpar do processo 23278.000407/2025-49. pe 90007/2025 uasg lic. 153149. Valor global contratado: R$ 42.600,00. Vigência de 10/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS PARACAMBI 158484
- Local da unidadeoficial
- PARACAMBI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303609
- Fornecedoroficial
- SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDACNPJ 24.487.206/0001-56
- Processooficial
- 23278.000407/2025-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 42.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 42.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/12/2025
- Vigênciaoficial
- 10/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO ESCOLARCONJUNTO ESCOLAR, COMPONENTES MESA E CADEIRA, MATERIAL TUBO INDUSTRIAL 20X40, MATERIAL TAMPO COMPENSADO REVESTIDO, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA PINTURA EPÓXI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTRUTURA… | 26 | R$ 1.000,00 | R$ 26.000,00 |
| CONJUNTO ESCOLARCONJUNTO ESCOLAR, COMPONENTES 1 MESA E 4 CADEIRAS, FORMATO MESA REDONDA, MATERIAL TAMPO MDF, ESPESSURA TAMPO 18 MM, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO | 20 | R$ 830,00 | R$ 16.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 42.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 42.600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000082 · 10/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 42.600,00 · a liquidar R$ 42.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1959 · emitida 11/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 42.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000082 · 10/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23278.000407/2025-49
valor global após o termo: R$ 42.600,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 775987
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 01:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.