Contrato federal · Empenho 2025NE000089 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MOBILIARIOS EM GERAL ( LOUSA VERDE) CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO Nº 43376 / 2025 - DA/CPAR DO PROCESSO 23278.001005/2025-61. PE 90063/2024 - UA…
CAMPUS PARACAMBI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou G & J REPRESENTACAO LTDA (CNPJ 55.017.923/0001-48) para: nota de empenho para pagamento de mobiliarios em geral ( lousa verde) conforme solicitado no despacho nº 43376 / 2025 - da/cpar do processo 23278.001005/2025-61. pe 90063/2024 - uasg lic.158127. Valor global contratado: R$ 1.428,00. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS PARACAMBI 158484
- Local da unidadeoficial
- PARACAMBI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303609
- Fornecedoroficial
- G & J REPRESENTACAO LTDACNPJ 55.017.923/0001-48
- Processooficial
- 23278.001005/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90063/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.428,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.428,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUADRO GIZQUADRO GIZ, MATERIAL LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO, COMPRIMENTO 1,25 M, LARGURA 0,90 M, COR PRETA | 2 | R$ 714,00 | R$ 1.428,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.428,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.428,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000089 · 23/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.428,00 · a liquidar R$ 1.428,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1047 · emitida 25/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.428,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000089 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000089 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23278.001005/2025-61
valor global após o termo: R$ 1.428,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 775991
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.