Contrato federal · Empenho 2025NE000088 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MOBILIARIOS EM GERAL ( QUADROS BRANCOS) CONFORMEE SOLICITADO NO DESPACHO Nº 43376 / 2025 - DA/CPAR DO PROCESSO 23278.001005/2025-61. PE 90001/2025…
CAMPUS PARACAMBI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou G & J REPRESENTACAO LTDA (CNPJ 55.017.923/0001-48) para: nota de empenho para pagamento de mobiliarios em geral ( quadros brancos) conformee solicitado no despacho nº 43376 / 2025 - da/cpar do processo 23278.001005/2025-61. pe 90001/2025 - uasg lic.153045. Valor global contratado: R$ 13.692,00. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS PARACAMBI 158484
- Local da unidadeoficial
- PARACAMBI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303609
- Fornecedoroficial
- G & J REPRESENTACAO LTDACNPJ 55.017.923/0001-48
- Processooficial
- 23278.001005/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.692,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.692,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUADRO BRANCOQUADRO BRANCO, MATERIAL MDF, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO, FINALIDADE SALA DE AULA, COMPRIMENTO 400 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM QUADRO DESLIZANTE DE 120 X 120 CM, M… | 21 | R$ 652,00 | R$ 13.692,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.692,00
- A liquidarcalculado
- R$ 13.692,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000088 · 23/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 13.692,00 · a liquidar R$ 13.692,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1046 · emitida 25/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.692,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000088 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000088 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23278.001005/2025-61
valor global após o termo: R$ 13.692,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 775992
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.