Contrato federal · Empenho 2025NE000094 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS ELETROADMINISTRATIVOS (DESUMIDIFICADOR DE AR) PARA O IFRJ/CAMPUS PARACAMBI. SOLICITADO NO DESPACHO Nº 43413 / 2025 - DA/CPAR DO PROCE…
CAMPUS PARACAMBI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou LICEQ DO BRASIL - COMERCIO DE ESQUIPAMENTOS LTDA. (CNPJ 23.025.061/0001-09) para: nota de empenho para pagamento de equipamentos eletroadministrativos (desumidificador de ar) para o ifrj/campus paracambi. solicitado no despacho nº 43413 / 2025 - da/cpar do processo 23278.001164/2023-02. pe 90001/2024…. Valor global contratado: R$ 5.909,37. Vigência de 26/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS PARACAMBI 158484
- Local da unidadeoficial
- PARACAMBI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303609
- Fornecedoroficial
- LICEQ DO BRASIL - COMERCIO DE ESQUIPAMENTOS LTDA.CNPJ 23.025.061/0001-09
- Processooficial
- 23278.001164/2023-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.909,37
- Valor globaloficial
- R$ 5.909,37
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2025
- Vigênciaoficial
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESUMIDIFICADORDESUMIDIFICADOR, VOLTAGEM 110/220 V, CAPACIDADE AMBIENTE COM 500 M3, POTÊNCIA COMPRESSOR 290 W, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PAINEL DIGITAL, COLETOR 3,8 L, APLICAÇÃO CONTROLE DE TEMPERATURA E UMIDADE | 3 | R$ 1.969,79 | R$ 5.909,37 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.909,37
- A liquidarcalculado
- R$ 5.909,37
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000094 · 26/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.909,37 · a liquidar R$ 5.909,37 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1100 · emitida 23/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.909,37
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000094 · 26/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000094 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23278.001164/2023-02
valor global após o termo: R$ 5.909,37 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 775995
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 23:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 04:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.