Contrato federal · Empenho 2025NE000087 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 180/2025 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTILITÁRIOS PARA SUPORTE OPERACIONAL E PEDAGÓGICO- CRE1 - PROCESSO 23784.000727/2025-89.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO I (COLEGIO PEDRO II) contratou 62.420.547 ANDRESON LUIZ DA SILVA (CNPJ 62.420.547/0001-01) para: dispensa 180/2025 - aquisição de móveis e utilitários para suporte operacional e pedagógico- cre1 - processo 23784.000727/2025-89.. Valor global contratado: R$ 1.340,00. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO I 155626
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 62.420.547 ANDRESON LUIZ DA SILVACNPJ 62.420.547/0001-01
- Processooficial
- 23784.000727/2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00180/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.340,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.340,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ROTULADORRotulador - Rotulador Largura Fita: 24MM, Funcionamento: Eletrônico, Características Adicionais: Símbolos E Formatos Com Padrão Para Telecomunica, Resolução: 180DPI | 1 | R$ 1.340,00 | R$ 1.340,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.340,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.340,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000087 · 26/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.340,00 · a liquidar R$ 1.340,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.093 · emitida 15/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.340,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000087 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23784.000727/2025-89
valor global após o termo: R$ 1.340,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 776069
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.