Contrato federal · Empenho 2025NE000037 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MONITORES DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 09/2025
DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou GRUPO MULTILASER S.A. (CNPJ 59.717.553/0006-17) para: aquisição de monitores de acordo com ata de registro de preços 09/2025. Valor global contratado: R$ 39.300,00. Vigência de 17/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 153258
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- GRUPO MULTILASER S.A.CNPJ 59.717.553/0006-17
- Processooficial
- 23072.252105/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 39.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 39.300,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/11/2025
- Vigênciaoficial
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MONITOR COMPUTADORMONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA 23 A 30 POL, TIPO DE TELA LCD, FORMATO TELA ULTRAWIDE, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE COM REGULAGEM DE ALTURA, ALIMENTA… | 50 | R$ 786,00 | R$ 39.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 39.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 39.300,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000037 · 17/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 39.300,00 · a liquidar R$ 39.300,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3266562 · emitida 19/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 39.300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000037 · 17/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.252105/2025-61
valor global após o termo: R$ 39.300,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 776124
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.