Contrato federal · Empenho 2025NE001892 · Comprasnet Contratos
02 - IMEDIATO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA contratou GGV COMERCIAL LTDA (CNPJ 35.236.131/0001-57) para: 02 - imediato. Valor global contratado: R$ 12.923,56. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA 154051
- Local da unidadeoficial
- VIÇOSA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3171303
- Fornecedoroficial
- GGV COMERCIAL LTDACNPJ 35.236.131/0001-57
- Processooficial
- 23114.913881/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90108/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.923,56
- Valor globaloficial
- R$ 12.923,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMINALÂMINA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, APLICAÇÃO PLAINA DESENGROSSADEIRA RAZI, TIPO FACA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRIMENTO 20", ALTURA 1" A 3/8 ESPESSURA, 1/8" | 5 | R$ 1.449,96 | R$ 7.249,80 |
| SERRA COPOSERRA COPO, MATERIAL AÇO RÁPIDO BIMETAL, DIÂMETRO 19MM, 22MM, 29MM, 35MM,38MM, 44MM, 51MM, 57MM, 6 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE FIXAÇÃOCOMPLETO, BROCAS PILOTO E EXTENSÃ O | 20 | R$ 278,52 | R$ 5.570,40 |
| PORTA-ELETRODOPORTA-ELETRODO, MATERIAL LIGA ESPECIAL DE BRONZE, CORRENTE 500 A, APLICAÇÃOSOLDAGEM ELÉTRICA | 3 | R$ 21,12 | R$ 63,36 |
| CHAVE ESTRELA - MILIMETRADACHAVE ESTRELA - MILIMETRADA, MATERIAL AÇO DIN 17350- 31CRV3, TRATAMENTOSUPERFICIAL CROMADO, BITOLA BOCA MENOR 20 MM, BITOLA BOCA MAIOR 22 MM,ESPESSURA BOCA MENOR 13,50 MM, ESPESSURA BOCA MAIOR 14,50 M… | 1 | R$ 40,00 | R$ 40,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.923,56
- A liquidarcalculado
- R$ 12.923,56
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001892 · 26/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.923,56 · a liquidar R$ 12.923,56 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10750 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.923,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001892 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001892 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.913881/2025-13
valor global após o termo: R$ 12.923,56 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 776156
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 00:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.