Contrato federal · Empenho 2025NE000171 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA AULAS EXPERIMENTAIS DO CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DO CAMPUS SANTA HELENA DA UTFPR
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 45.812.327/0001-04) para: aquisição de reagentes para aulas experimentais do curso de licenciatura em ciências biológicas do campus santa helena da utfpr. Valor global contratado: R$ 2.409,90. Vigência de 11/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE 153029
- Local da unidadeoficial
- MEDIANEIRA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4115804
- Fornecedoroficial
- SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 45.812.327/0001-04
- Processooficial
- 23064.040295/2025-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.409,90
- Valor globaloficial
- R$ 2.409,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2025
- Vigênciaoficial
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEIO DE CULTURA.MEIO DE CULTURA., TIPO ÁGAR MITIS SALIVARIUS, ASPECTO FÍSICO PÓ | 1 | R$ 582,90 | R$ 582,90 |
| MEIO DE CULTURA,MEIO DE CULTURA,, TIPO CALDO YPD, APRESENTAÇÃO PÓ | 1 | R$ 696,00 | R$ 696,00 |
| MEIO DE CULTURA.MEIO DE CULTURA., TIPO ÁGAR FARINHA DE MILHO, ASPECTO FÍSICO PÓ | 2 | R$ 565,50 | R$ 1.131,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.409,90
- A liquidarcalculado
- R$ 2.409,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000171 · 11/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.409,90 · a liquidar R$ 2.409,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.002.265 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.409,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000171 · 11/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000171 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.040295/2025-74
valor global após o termo: R$ 2.409,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 776186
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 00:23
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 23:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.