Contrato federal · Contrato 00057/2025 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, CONSISTENTE NA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA SISTEMA DE EXAUSTÃO DO RESTAURANTE ESTUDANTIL DO CEFET/RJ – CAMPUS MARACANÃ, A SER EXECUTADO COM…
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou DIEGO DIAS GUSMAO LTDA (CNPJ 36.216.839/0001-09) para: prestação de serviço comum de engenharia, consistente na elaboração de projeto para sistema de exaustão do restaurante estudantil do cefet/rj – campus maracanã, a ser executado com regime de serviço não continuado.. Valor global contratado: R$ 16.500,00. Vigência de 08/01/2026 a 18/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DIEGO DIAS GUSMAO LTDACNPJ 36.216.839/0001-09
- Processooficial
- 23063.003703/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00382/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 16.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 66.000,00
- Assinaturaoficial
- 08/01/2026
- Publicaçãooficial
- 09/01/2026
- Vigênciaoficial
- 08/01/2026 a 18/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ELABORAÇÃO / ANÁLISE PROJETO - ENGENHARIAELABORAÇÃO / ANÁLISE PROJETO - ENGENHARIA - SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA SISTEMA DE EXAUSTÃO | 1 | R$ 16.500,00 | R$ 16.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 16.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000919 · 26/11/2025449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 16.500,00 · a liquidar R$ 16.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 62 · emitida 19/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 01/04/2026
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, DE 18/04/2026, ATÉ 18/07/2026
valor global após o termo: R$ 16.500,00 · vigência até 18/07/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 776190
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.