Contrato federal · Empenho 2025NE000152 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO SRP 92200/2024 - MATERIAL DE CONSUMO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO - PROCESSO 23309.002265.2025-40 - PROCESSO ORIGINAL 23305.009185.2024-74 - EN…
IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA (CNPJ 35.257.760/0001-63) para: emissão de nota de empenho srp 92200/2024 - material de consumo - aquisição de material de laboratório - processo 23309.002265.2025-40 - processo original 23305.009185.2024-74 - end.entrega conforme emitente do empenho -…. Valor global contratado: R$ 397,80. Vigência de 30/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO 158331
- Local da unidadeoficial
- SERTÃOZINHO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3551702
- Fornecedoroficial
- LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDACNPJ 35.257.760/0001-63
- Processooficial
- 23309.002265.2025-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 92200/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 397,80
- Valor globaloficial
- R$ 397,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2025
- Vigênciaoficial
- 30/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLUNA CROMATOGRÁFICACOLUNA CROMATOGRÁFICA, MATERIAL VIDRO BOROSSILICATO, COMPRIMENTO 300 MM, DIÂMETRO 30 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TORNEIRA DE TEFLON | 5 | R$ 79,56 | R$ 397,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 397,80
- A liquidarcalculado
- R$ 397,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000152 · 30/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 397,80 · a liquidar R$ 397,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4024 · emitida 23/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 397,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000152 · 30/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000152 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23309.002265.2025-40
valor global após o termo: R$ 397,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 776197
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 01:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.