Contrato federal · Empenho 2025NE000689 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO REEM Nº156/2025/CGAE-MUZ/DDE-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DO SAN DO CAMPUS. PREGÃO 90634/2024.
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ 18.202.203/0001-26) para: empenho referente a aquisição de materiais diversos, seguindo as instruções do reem nº156/2025/cgae-muz/dde-muz/muz/ifsuldeminas, a pedido do san do campus. pregão 90634/2024.. Valor global contratado: R$ 6.520,00. Vigência de 19/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDACNPJ 18.202.203/0001-26
- Processooficial
- 23346.001805.2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90634/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.520,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.520,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2025
- Vigênciaoficial
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SECANTESECANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO TENSOATIVOS ANIÔNICOS BIODEGRADÁVEIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ AGENTE DISPERSANTE E INIBIDOR DE ESPUMA | 6 | R$ 220,00 | R$ 1.320,00 |
| DETERGENTEDETERGENTE, COMPOSIÇÃO ALCALIZANTE HIDRÓXIDO DE SÓDIO, PH 10,5 A 11,3, APLICAÇÃO LAVAGEM MECÂMICA DE LOUÇAS E LIMPEZA EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TENSOATIVO ANFOTÉRICO E SEQUESTRANTE EDTA, AS… | 10 | R$ 160,00 | R$ 1.600,00 |
| DESINCRUSTANTEDESINCROSTANTE, COMPOSIÇÃO NONIFENOL ETOXILADO, POLIÁLCOOL, HIDRÓXIDO SÓDIO ,, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONCENTRADO COM DILUIDOR AUTOMÁTICO INDIVIDUAL E I, APLICAÇÃO REMOÇÃO CROSTA PESADA DE GORDURA… | 120 | R$ 30,00 | R$ 3.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.520,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.520,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000689 · 19/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.520,00 · a liquidar R$ 6.520,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3022 · emitida 05/12/2025 · PagoR$ 6.520,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000689 · 19/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000689 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.001805.2024-41
valor global após o termo: R$ 6.520,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 776274
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 09:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.