Contrato federal · Empenho 2025NE000720 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO REMS Nº302/2025/CGP- MUZ/MUZ-DAP/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DA CGP DO CAMPUS. PREGÃO 90625/2025. 2025…
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou INTERJET COMERCIAL LTDA (CNPJ 59.403.410/0001-26) para: empenho referente a aquisição de materiais diversos, seguindo as instruções do rems nº302/2025/cgp- muz/muz-dap/muz/ifsuldeminas, a pedido da cgp do campus. pregão 90625/2025. 2025nc000514 - programa mais genética.. Valor global contratado: R$ 6.160,00. Vigência de 24/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- INTERJET COMERCIAL LTDACNPJ 59.403.410/0001-26
- Processooficial
- 23346.002024.2025-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90625/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.160,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.160,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2025
- Vigênciaoficial
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DETERGENTE SANEANTEDETERGENTE SANEANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, TIPO ÁCIDO, COMPOSIÇÃO C/ ÁCIDO FOSFÓRICO | 220 | R$ 28,00 | R$ 6.160,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.160,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.160,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000720 · 24/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.160,00 · a liquidar R$ 6.160,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 14616 · emitida 15/12/2025 · PagoR$ 6.160,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000720 · 24/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000720 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.002024.2025-54
valor global após o termo: R$ 6.160,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 776276
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.