Contrato federal · Empenho 2025NE000133 · Comprasnet Contratos
REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS DE ACORDO A PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO: 90009/2025, UASG: 90008 PROCESSO: 23324.002312.2025-67 (EMENDA PARLAMENTAR)
IFPB - CAMPUS CAJAZEIRAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou DELLAMED S.A. (CNPJ 11.666.105/0003-62) para: realizar despesas com aquisição de eletrodomésticos e eletrônicos de acordo a participação no pregão: 90009/2025, uasg: 90008 processo: 23324.002312.2025-67 (emenda parlamentar). Valor global contratado: R$ 899,00. Vigência de 18/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS CAJAZEIRAS 158280
- Local da unidadeoficial
- CAJAZEIRAS/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2503704
- Fornecedoroficial
- DELLAMED S.A.CNPJ 11.666.105/0003-62
- Processooficial
- 23324.002312.2025-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 899,00
- Valor globaloficial
- R$ 899,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2025
- Vigênciaoficial
- 18/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA DE RODASCADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO MANUAL, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CARBONO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA EPÓXI, TIPO USO LOCOMOÇÃO, TAMANHO INFANTIL, APOIO BRAÇO APOIO BRAÇOS FIXOS, ACABAMENTO DO ENC… | 1 | R$ 899,00 | R$ 899,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 899,00
- A liquidarcalculado
- R$ 899,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000133 · 18/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 899,00 · a liquidar R$ 899,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 163792 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 899,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000133 · 18/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000133 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23324.002312.2025-67
valor global após o termo: R$ 899,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 776294
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.