Contrato federal · Empenho 2025NE000823 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DILUENTE, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO DESPACHO N°591477, CONFORME SOLICITAÇÃO DO CGP DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO. DISPENSA 90619/2025. ATO 62…
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou COMERCIAL MUZAMINAS LTDA (CNPJ 15.242.539/0001-24) para: empenho referente a aquisição de diluente, seguindo as instruções do despacho n°591477, conforme solicitação do cgp do ifsuldeminas - campus muzambinho. dispensa 90619/2025. ato 625/2025.. Valor global contratado: R$ 2.399,20. Vigência de 09/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL MUZAMINAS LTDACNPJ 15.242.539/0001-24
- Processooficial
- 23346.002464.2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00625/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.399,20
- Valor globaloficial
- R$ 2.399,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2025
- Vigênciaoficial
- 09/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DILUENTE SEMENDiluente Semen - aspecto físico: em pó, aplicação: para suínos, tipo: tipo sus-bts, composição: à base de: glicose, citrato de sódio, edta, componente adicional: bicarbonato de sódio, cloreto de potas… | 80 | R$ 29,99 | R$ 2.399,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.399,20
- A liquidarcalculado
- R$ 2.399,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000823 · 09/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.399,20 · a liquidar R$ 2.399,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3155 · emitida 18/12/2025 · PagoR$ 2.399,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000823 · 09/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000823 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.002464.2025-10
valor global após o termo: R$ 2.399,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 776330
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.