Contrato federal · Empenho 2025NE003593 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL. PRAXO DE ENTREGA CONFORME TERMO DE REFERENCIA. DISPENSA 883/2025. MINUTA 877/202…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou SOLOTEST APARELHOS PARA MECANICA DO SOLO LTDA (CNPJ 60.820.321/0001-64) para: empenho ref. a aquisição de material para atender ao programa de pós-graduação em engenharia civil. praxo de entrega conforme termo de referencia. dispensa 883/2025. minuta 877/2025. rec. ted 12205/proap/capes.. Valor global contratado: R$ 611,50. Vigência de 21/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- SOLOTEST APARELHOS PARA MECANICA DO SOLO LTDACNPJ 60.820.321/0001-64
- Processooficial
- 23073.079027/2025-33
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00883/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 611,50
- Valor globaloficial
- R$ 611,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2025
- Vigênciaoficial
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMÔMETRO SOLOTermômetro Solo - tipo: reto, elemento expansão: álcool, posição escala: externa, faixa escala: -25 a 60, subdivisão: 1, comprimento total: 500, diâmetro corpo: 17, cor capilar: transparente, comprime… | 1 | R$ 611,50 | R$ 611,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 611,50
- A liquidarcalculado
- R$ 611,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003593 · 21/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 611,50 · a liquidar R$ 611,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000128802 · emitida 08/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 611,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003593 · 21/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003593 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.079027/2025-33
valor global após o termo: R$ 611,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 776336
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.