Contrato federal · Contrato 00035/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (NOTEBOOK AVANÇADO E DOCK STATION)
DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORM.E INOVACAO (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA (CNPJ 07.275.920/0001-61) para: aquisição de equipamentos de informática nas condições estabelecidas no termo de referência (notebook avançado e dock station). Valor global contratado: R$ 1.727.067,00. Vigência de 05/01/2026 a 05/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORM.E INOVACAO 200342
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADACNPJ 07.275.920/0001-61
- Processooficial
- 08206.002104/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 1.727.067,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.727.067,00
- Assinaturaoficial
- 05/01/2026
- Publicaçãooficial
- 09/01/2026
- Vigênciaoficial
- 05/01/2026 a 05/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SELETOR , DISTRIBUIDOR VÍDEOSELETOR / DISTRIBUIDOR VÍDEO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT V, TIPO CONECTORES HDMI, HDCP, DVI, USO DIVISÃO DOS SINAIS DE VÍDEO, APLICAÇÃO MATRIZ DE VÍDEO | 780 | R$ 1.237,00 | R$ 964.860,00 |
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 310 A 500… | 87 | R$ 8.761,00 | R$ 762.207,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.727.067,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.727.067,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 8 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000140 · 29/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 141.311,00 · a liquidar R$ 141.311,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000148 · 29/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 778.073,00 · a liquidar R$ 778.073,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000150 · 29/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 169.469,00 · a liquidar R$ 169.469,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000154 · 29/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 613.270,00 · a liquidar R$ 613.270,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000159 · 30/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.474,00 · a liquidar R$ 2.474,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000162 · 30/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 17.522,00 · a liquidar R$ 17.522,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000170 · 30/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.474,00 · a liquidar R$ 2.474,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000174 · 30/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.474,00 · a liquidar R$ 2.474,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1289331 · emitida 24/02/2026 · PagoR$ 265.352,74
- 1289530 · emitida 24/02/2026 · PagoR$ 265.352,74
- 1289332 · emitida 24/02/2026 · PagoR$ 168.810,09
- 1289330 · emitida 24/02/2026 · PagoR$ 265.352,74
- 1289529 · emitida 24/02/2026 · PagoR$ 762.198,69
- 1328362 · emitida 08/04/2026 · PagoR$ 8,31
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 776389
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 11:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 15:58
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