Contrato federal · Empenho 2025NE003449 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS VISANDO AS NECESSIDADES DO ITEC/UFPA. PRAZO DE ENTREGA DE 30 DIAS. MINUTA 815/2025. DISPENSA 7…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou 58.590.890 MATEUS WALASE DA MOTA PIMENTA (CNPJ 58.590.890/0001-19) para: empenho para custear aquisição de material de consumo para manutencao de bens imoveis visando as necessidades do itec/ufpa. prazo de entrega de 30 dias. minuta 815/2025. dispensa 779/2025. rec. ted 12205/proap/capes.. Valor global contratado: R$ 900,00. Vigência de 11/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- 58.590.890 MATEUS WALASE DA MOTA PIMENTACNPJ 58.590.890/0001-19
- Processooficial
- 23073.077638/2025-47
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00779/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 900,00
- Valor globaloficial
- R$ 900,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2025
- Vigênciaoficial
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADESIVO ESTRUTURALAdesivo Estrutural - apresentação: embalagem de 1 kg, composta por dois potes, aspecto físico: líquido, características adicionais: densidade: 1,8 g/cm³, cura em 24 horas a 20°c, composição: component… | 10 | R$ 90,00 | R$ 900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 900,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003449 · 11/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 900,00 · a liquidar R$ 900,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 003.962.945 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003449 · 11/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003449 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.077638/2025-47
valor global após o termo: R$ 900,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 776411
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.