Contrato federal · Empenho 2025NE400174 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (FRIGOBAR) VISANDO ATENDER A SUPERINTEDENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACAO NO ESTADO DE RORAIMA - SRA/RR.
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM RORAIMA (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou G.R CARNEIRO LTDA (CNPJ 43.032.617/0001-00) para: aquisição de material permanente (frigobar) visando atender a superintedencia regional de administracao no estado de roraima - sra/rr.. Valor global contratado: R$ 7.080,00. Vigência de 07/11/2025 a 27/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM RORAIMA 170347
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- G.R CARNEIRO LTDACNPJ 43.032.617/0001-00
- Processooficial
- 17166.000183/2025-30
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00055/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.080,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.080,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2025
- Vigênciaoficial
- 07/11/2025 a 27/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRIGOBARFRIGOBAR - CAPACIDADE: 120, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRATELEIRAS REMOVÍVEIS/GAVETAS/ETIQUETA "A', CONSUMO MÁXIMO: 19, COR: BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 127/220 | 6 | R$ 1.180,00 | R$ 7.080,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.080,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.080,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE400174 · 07/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.080,00 · a liquidar R$ 7.080,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 321 · emitida 14/11/2025 · PagoR$ 7.080,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE400174 · 07/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE400174 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 17166.000183/2025-30
valor global após o termo: R$ 7.080,00 · vigência até 27/02/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 776422
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 04:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.