Contrato federal · Empenho 2025NE000099 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL PROMOCIONAL E GRAFICO, PARA O IFES-BSF, FORNECEDOR ARTCARD LTDA ME CNPJ: 05.449.347/0001-30, CONFORME PREGAO ELETRONICA 9…
INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS BARRA SAO FRAN (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou ART CARD LTDA (CNPJ 05.449.347/0001-30) para: empenho para despesa com servicos de confeccao de material promocional e grafico, para o ifes-bsf, fornecedor artcard ltda me cnpj: 05.449.347/0001-30, conforme pregao eletronica 90014/2024, uasg 158151, proc. 23543.0013…. Valor global contratado: R$ 476,00. Vigência de 31/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS BARRA SAO FRAN 158886
- Local da unidadeoficial
- BARRA DE SÃO FRANCISCO/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200904
- Fornecedoroficial
- ART CARD LTDACNPJ 05.449.347/0001-30
- Processooficial
- 23543.001317/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 476,00
- Valor globaloficial
- R$ 476,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2025
- Vigênciaoficial
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTÃO IDENTIFICAÇÃOCARTÃO IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL CARTÃO EM PVC BRANCO, COMPRIMENTO 540 MM, LARGURA 865 MM, APLICAÇÃO CONFECÇÃO CRACHÁS | 400 | R$ 1,19 | R$ 476,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 476,00
- A liquidarcalculado
- R$ 476,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000099 · 31/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 476,00 · a liquidar R$ 476,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 31986 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 476,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000099 · 31/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23543.001317/2024-15
valor global após o termo: R$ 476,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 776466
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.