Contrato federal · Empenho 2025NE000098 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL PROMOCIONAL E GRAFICO, PARA O IFES-BSF, FORNECEDOR RB FLEXO LTDA CNPJ: 50.447.623/0001-85, CONFORME PREGAO ELETRONICA 900…
INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS BARRA SAO FRAN (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou RB FLEXO LTDA (CNPJ 50.447.623/0001-85) para: empenho para despesa com servicos de confeccao de material promocional e grafico, para o ifes-bsf, fornecedor rb flexo ltda cnpj: 50.447.623/0001-85, conforme pregao eletronica 90014/2024, uasg 158151, proc. 23543.001317…. Valor global contratado: R$ 891,60. Vigência de 31/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS BARRA SAO FRAN 158886
- Local da unidadeoficial
- BARRA DE SÃO FRANCISCO/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200904
- Fornecedoroficial
- RB FLEXO LTDACNPJ 50.447.623/0001-85
- Processooficial
- 23543.001317/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 891,60
- Valor globaloficial
- R$ 891,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2025
- Vigênciaoficial
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADERNOCADERNO, TIPO HORIZONTAL MEIA PAUTA, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA FOLHAS 56 G/M2, GRAMATURA CAPA 63 G/M2, MATERIAL CAPA PLÁSTICO, COMPRIMENTO 248 MM, LARGURA 190 MM, QUANTIDADE FOLHAS 96 FL, C… | 40 | R$ 22,29 | R$ 891,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 891,60
- A liquidarcalculado
- R$ 891,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000098 · 31/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 891,60 · a liquidar R$ 891,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1919 · emitida 18/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 891,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000098 · 31/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000098 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23543.001317/2024-15
valor global após o termo: R$ 891,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 776467
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.