Contrato federal · Empenho 2025NE000790 · Comprasnet Contratos
2025NC000306 - MD, DE 28 FEV 25. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CONJUNTO DE CADEIRAS ESPERA). TIPO: ORDINÁRIO. SRP 90008/2024 DO 7° BIS. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQU…
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou F N DE ALMEIDA LTDA (CNPJ 84.111.020/0001-20) para: 2025nc000306 - md, de 28 fev 25. aquisição de material de consumo (conjunto de cadeiras espera). tipo: ordinário. srp 90008/2024 do 7° bis. compra autorizada conforme despacho requisitório almox/ op acolhida (8525619). *…. Valor global contratado: R$ 7.182,00. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- F N DE ALMEIDA LTDACNPJ 84.111.020/0001-20
- Processooficial
- 60301.001373/2025-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.182,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.182,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO CADEIRAS ESPERACONJUNTO CADEIRAS ESPERA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO AÇO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CROMADO, QUANTIDADE ASSENTOS 3 UN, COR CINZA, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TINTA EPÓ… | 8 | R$ 897,75 | R$ 7.182,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.182,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.182,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000790 · 29/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.182,00 · a liquidar R$ 7.182,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 89 · emitida 13/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.761,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000790 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000790 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.001373/2025-00
valor global após o termo: R$ 7.182,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 776468
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 05:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.