Contrato federal · Empenho 2025NE000054 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE FONTE DE ALIMENTACAO PARA NOTEBOOK DELL LATITUDE 3420 CONFORME SRP 90026/2024 - PROCESSO SEI 23072.257266/2024-60 - PARA O CAMPUS CULTURAL DA UFMG EM TIRADENTES/MG.
PRO-REITORIA DE CULTURA DA UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou MAX QUALITY COMERCIO LTDA (CNPJ 42.810.782/0001-74) para: aquisicao de fonte de alimentacao para notebook dell latitude 3420 conforme srp 90026/2024 - processo sei 23072.257266/2024-60 - para o campus cultural da ufmg em tiradentes/mg.. Valor global contratado: R$ 159,80. Vigência de 11/12/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE CULTURA DA UFMG 154459
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- MAX QUALITY COMERCIO LTDACNPJ 42.810.782/0001-74
- Processooficial
- 23072.257266/2024-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 159,80
- Valor globaloficial
- R$ 159,80
- Assinaturaoficial
- 11/12/2025
- Publicaçãooficial
- 12/12/2025
- Vigênciaoficial
- 11/12/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃOFONTE ALIMENTAÇÃO, POTÊNCIA 65 W, COMPATIBILIDADE USB-C 3.1, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/240 V, TENSÃO SAÍDA 5 V/ 9 V/ 15 V/ 20 V, CORRENTE SAÍDA 2 A/ 2,25 A/ 3 A/ 3,25 A, APLICAÇÃO NOTEBOOKS LENOVO, FREQU… | 2 | R$ 79,90 | R$ 159,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 79,90
- A liquidarcalculado
- R$ 79,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000054 · 19/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 79,90 · a liquidar R$ 79,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 003211 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 79,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000054 · 11/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000054 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.257266/2024-60
valor global após o termo: R$ 159,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 776607
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 20:47
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 09:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.