Contrato federal · Empenho 2025NE000083 · Comprasnet Contratos
1 MARCA - ELECTROLUX MODELO: HI330 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA - A VOLTAGEM (V) - 220 VOLTS PESO LÍQUIDO (KG) - 45 DIMENSÕES (A X L X P) 90 X 10,7 X 76 CAPACID…
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SP (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou S.E. COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 52.230.768/0001-55) para: 1 marca - electrolux modelo: hi330 especificações técnicas classificação energética - a voltagem (v) - 220 volts peso líquido (kg) - 45 dimensões (a x l x p) 90 x 10,7 x 76 capacidade (l) - 314l. Valor global contratado: R$ 2.890,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SP 413002
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- S.E. COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 52.230.768/0001-55
- Processooficial
- 53504.003478/2024-62
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.890,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.890,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Publicaçãooficial
- 09/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FREEZERFREEZER - TIPO: HORIZONTAL, CAPACIDADE: 300, COR: BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TAMPA DUPLA AÇÃO - CONGELAMENTO E REFRIGERAÇÃO | 1 | R$ 2.890,00 | R$ 2.890,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.890,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.890,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000083 · 28/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.890,00 · a liquidar R$ 2.890,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10592624 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.890,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000083 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000083 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53504.003478/2024-62
valor global após o termo: R$ 2.890,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 776660
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.