Contrato federal · Empenho 2025NE000218 · Comprasnet Contratos
PARA ATANDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO, DESTINADO AS DEMANDAS DA COORD. ADM. - D.L. 514/2025 - PROCESSO 23411.022833/2025-51
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou CLARICE SARTURI PARRO & CIA LTDA (CNPJ 07.660.985/0001-20) para: para atander despesas com aquisição de material de manutenção, destinado as demandas da coord. adm. - d.l. 514/2025 - processo 23411.022833/2025-51. Valor global contratado: R$ 632,50. Vigência de 22/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI 158398
- Local da unidadeoficial
- PARANAVAÍ/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118402
- Fornecedoroficial
- CLARICE SARTURI PARRO & CIA LTDACNPJ 07.660.985/0001-20
- Processooficial
- 23411.022833/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00514/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 632,50
- Valor globaloficial
- R$ 632,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/12/2025
- Vigênciaoficial
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA COMPENSADOPlaca Compensado - tipo: comum, tipo miolo: lâminas de madeira, acabamento externo: resinado, comprimento: 2,20, largura: 1,10, espessura: 10 | 10 | R$ 63,25 | R$ 632,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 632,50
- A liquidarcalculado
- R$ 632,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000218 · 22/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 632,50 · a liquidar R$ 632,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3070 · emitida 05/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 632,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000218 · 22/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000218 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.022833/2025-51
valor global após o termo: R$ 632,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 776685
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 21:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.