Contrato federal · Empenho 2025NE000155 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE SPLITS. PROCESSO 23518.034155/2025-62 (2190215). SELECAO 02310/2025 (ID. 2190385), PUBLICADO COMO INEXIG…
IFPE - CAMPUS CABO DE SANTO AGOSTINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou 59.727.779 VINNICIUS RUBENS VILLAR DE ARAUJO AMARAL (CNPJ 59.727.779/0001-94) para: atender despesa com a contratacao de de servicos de manutencao corretiva de splits. processo 23518.034155/2025-62 (2190215). selecao 02310/2025 (id. 2190385), publicado como inexigibilidade no pncp com id 10767239000145-…. Valor global contratado: R$ 8.100,00. Vigência de 26/12/2025 a 26/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS CABO DE SANTO AGOSTINHO 154849
- Local da unidadeoficial
- CABO DE SANTO AGOSTINHO/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2602902
- Fornecedoroficial
- 59.727.779 VINNICIUS RUBENS VILLAR DE ARAUJO AMARALCNPJ 59.727.779/0001-94
- Processooficial
- 23518.034155/2025-62
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00196/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 8.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.100,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2025
- Vigênciaoficial
- 26/12/2025 a 26/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO (PRF UOP SINSTALADOR(A) E REPARADOR(A) DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO : MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO - EXECUTA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMA… | 1 | R$ 8.100,00 | R$ 8.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.100,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.100,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000155 · 26/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.100,00 · a liquidar R$ 8.100,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 18 · emitida 08/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.100,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000155 · 26/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000155 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23518.034155/2025-62
valor global após o termo: R$ 8.100,00 · vigência até 26/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 776710
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 02:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.