Contrato federal · Empenho 2025NE000062 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 08/2025 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A COORDENADORIA DE EXTENSÃO PROCESSO 23316.001384.2025-96 - CONFORME OFICIO 217/2025 - DAA/CJO LEI 14.133/2021 - ARTIGO 75…
IFSP - CAMPUS CAMPOS DO JORDAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS LTDA (CNPJ 53.249.470/0001-50) para: dispensa 08/2025 - aquisicao de material permanente para a coordenadoria de extensão processo 23316.001384.2025-96 - conforme oficio 217/2025 - daa/cjo lei 14.133/2021 - artigo 75 - inciso ii. Valor global contratado: R$ 2.479,00. Vigência de 04/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CAMPOS DO JORDAO 158347
- Local da unidadeoficial
- CAMPOS DO JORDÃO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3509700
- Fornecedoroficial
- SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS LTDACNPJ 53.249.470/0001-50
- Processooficial
- 23316.001384.2025-96
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.479,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.479,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2025
- Vigênciaoficial
- 04/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSORA MULTIFUNCIONALImpressora Multifuncional - características adicionais: monocromática, duplex automático, conectividade: usb e wifi, resolução impressão: 600 x 600, tensão alimentação: 127, tipo impressão: laser, vel… | 1 | R$ 2.479,00 | R$ 2.479,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.479,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.479,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000062 · 04/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.479,00 · a liquidar R$ 2.479,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 49397 · emitida 19/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.479,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000062 · 04/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000062 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23316.001384.2025-96
valor global após o termo: R$ 2.479,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 776740
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 14:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.