Contrato federal · Empenho 2025NE001511 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER O PREGÃO 90057/2025, PARA AQUISIÇÃO DE SERVIDOR DE REDE DE ALTO DESEMPENHO CONFORME SOLICITAÇÃO DICOP 6955080 PROCESSO SEI 23117.014513/2025-52
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA contratou SR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (CNPJ 11.101.784/0001-60) para: empenho emitido para atender o pregão 90057/2025, para aquisição de servidor de rede de alto desempenho conforme solicitação dicop 6955080 processo sei 23117.014513/2025-52. Valor global contratado: R$ 128.499,99. Vigência de 19/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIACNPJ 25.648.387/0001-18
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 154043
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- SR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDACNPJ 11.101.784/0001-60
- Processooficial
- 23117.014513/2025-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90057/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 128.499,99
- Valor globaloficial
- R$ 128.499,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2025
- Vigênciaoficial
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIDORSERVIDOR, TIPO RACK, PROCESSADORES FÍSICOS 2, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 15 A 20, MEMÓRIA RAM 512 GB, INTERFACE REDE LAN SUPERIOR A 4, INTERFACE REDE SAN SEM SAN, ARMAZENAMENTO SATA COM DISCOS SATA, ARMA… | 1 | R$ 128.499,99 | R$ 128.499,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 128.499,99
- A liquidarcalculado
- R$ 128.499,99
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001511 · 19/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 128.499,99 · a liquidar R$ 128.499,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001511 · 19/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001511 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23117.014513/2025-52
valor global após o termo: R$ 128.499,99 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 776760
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 03:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.