Contrato federal · Empenho 2025NE000512 · Comprasnet Contratos
EMENDA PARLAMENTAR - AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS MANUAIS - PREGÃO 90162/2025 - NOTA DE CREDITO 0052623321.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou THIAGO VIANA FERREIRA DE LIMA (CNPJ 54.337.541/0001-39) para: emenda parlamentar - aquisição de cadeira de rodas manuais - pregão 90162/2025 - nota de credito 0052623321.. Valor global contratado: R$ 116.000,00. Vigência de 26/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES 257035
- Local da unidadeoficial
- GOVERNADOR VALADARES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3127701
- Fornecedoroficial
- THIAGO VIANA FERREIRA DE LIMACNPJ 54.337.541/0001-39
- Processooficial
- 25047.001803/2025-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90162/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 116.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 116.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2025
- Vigênciaoficial
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA DE RODASCADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO DOBRÁVEL,MATERIAL ESTRUTURA ALUMÍNIO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA EPÓXI, TIPO USOLOCOMOÇÃO, TAMANHO ADULTO, APOIO BRAÇO APOIO BRAÇOS FIXO… | 25 | R$ 1.160,00 | R$ 29.000,00 |
| CADEIRA DE RODASCADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO DOBRÁVEL,MATERIAL ESTRUTURA ALUMÍNIO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA EPÓXI, TIPO USOLOCOMOÇÃO, TAMANHO ADULTO, APOIO BRAÇO APOIO BRAÇOS FIXO… | 75 | R$ 1.160,00 | R$ 87.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 116.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 116.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000512 · 26/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 116.000,00 · a liquidar R$ 116.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 61 · emitida 19/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 116.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000512 · 26/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000512 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25047.001803/2025-32
valor global após o termo: R$ 116.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 776798
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.