Contrato federal · Empenho 2025NE000190 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A PFCG. PROCESSO 08118.002217/2025-13.
PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou CVR CENTRAL ENGENHARIA LTDA (CNPJ 57.225.415/0001-80) para: empenho da aquisição de material permanente para a pfcg. processo 08118.002217/2025-13.. Valor global contratado: R$ 1.770,00. Vigência de 22/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS 200600
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- CVR CENTRAL ENGENHARIA LTDACNPJ 57.225.415/0001-80
- Processooficial
- 08118.002217/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.770,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.770,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/12/2025
- Vigênciaoficial
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAOSuporte De Videocassete / Televisao - material: aço carbono, tipo: pedestal, tamanho: televisores lcd/led/plasma 32" a 75", acabamento superficial: pintura eletrostática a pó, cor: preta, característi… | 4 | R$ 442,50 | R$ 1.770,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.770,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.770,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000190 · 22/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.770,00 · a liquidar R$ 1.770,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 508 · emitida 22/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.770,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000190 · 22/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000190 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08118.002217/2025-13
valor global após o termo: R$ 1.770,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 776812
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.