Contrato federal · Empenho 2025NE002349 · Comprasnet Contratos
PROT.:113413(5489,40){RE 189/2025:}$ - PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS. OBS.: DL 414/2025 - UFG - REQ. 3218/2025. AUTORIZAÇÃO PROAD 5815186.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou 57.497.807 FELIPE DOURADO SANTOS (CNPJ 57.497.807/0001-07) para: prot.:113413(5489,40){re 189/2025:}$ - pró-reitoria de assuntos estudantis. obs.: dl 414/2025 - ufg - req. 3218/2025. autorização proad 5815186.. Valor global contratado: R$ 5.489,40. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- 57.497.807 FELIPE DOURADO SANTOSCNPJ 57.497.807/0001-07
- Processooficial
- 23070.038252/2025-40
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00414/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.489,40
- Valor globaloficial
- R$ 5.489,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMACama - material: aço, tipo: solteiro, comprimento: 2.000, largura: 950, características adicionais: estrado metálico | 10 | R$ 548,94 | R$ 5.489,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.489,40
- A liquidarcalculado
- R$ 5.489,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002349 · 26/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.489,40 · a liquidar R$ 5.489,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 18 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.489,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002349 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002349 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.038252/2025-40
valor global após o termo: R$ 5.489,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 776821
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 01:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.