Contrato federal · Empenho 2025NE000284 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE ITENS DE COPA E COZINHA PARA O CAMPUS DOIS VIZINHOS DA UTFPR. REQUISICAO Nº 383/2025-DEMAP-DV. DOCUMENTO SEI Nº 5265440.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS A J A LTDA (CNPJ 11.243.941/0001-72) para: valor que se empenha para aquisicao de itens de copa e cozinha para o campus dois vizinhos da utfpr. requisicao nº 383/2025-demap-dv. documento sei nº 5265440.. Valor global contratado: R$ 495,00. Vigência de 13/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS A J A LTDACNPJ 11.243.941/0001-72
- Processooficial
- 23064.049440/2025-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 495,00
- Valor globaloficial
- R$ 495,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/10/2025
- Vigênciaoficial
- 13/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILME EMBALAGEMFILME EMBALAGEM, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO FILME TERMOENCOLHÍVEL, LARGURA 250 MM, TIPO USO AUTOMÁTICO, APLICAÇÃO EMBALAGEM EM GERAL, COMPRIMENTO 300 MM | 20 | R$ 24,75 | R$ 495,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 495,00
- A liquidarcalculado
- R$ 495,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000284 · 13/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 495,00 · a liquidar R$ 495,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 13.770 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 495,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000284 · 13/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000284 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.049440/2025-82
valor global após o termo: R$ 495,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 776835
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.