Contrato federal · Contrato 00252/2025 · Comprasnet Contratos
EQUIPAMENTOS DE ATIVIDADE FÍSICA, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBICA E DEMAIS ÓRGÃO PARTICIPANTES, ESPECIFICADOS NO ITEM 62 DO TERMO DE REFERÊNCIA (292…
SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP (SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA) contratou BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 94.684.099/0001-31) para: equipamentos de atividade física, para atender demanda da secretaria nacional de segurança púbica e demais órgão participantes, especificados no item 62 do termo de referência (29290108), anexo do edital do pregão eletrô…. Valor global contratado: R$ 1.066,56. Vigência de 12/01/2026 a 11/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICACNPJ 00.394.494/0005-60
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP 200331
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 94.684.099/0001-31
- Processooficial
- 08020.002392/2024-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.066,56
- Valor globaloficial
- R$ 1.066,56
- Assinaturaoficial
- 08/01/2026
- Publicaçãooficial
- 09/01/2026
- Vigênciaoficial
- 12/01/2026 a 11/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTOEQUIPAMENTO , ACESSÓRIOS DESPORTO | 24 | R$ 44,44 | R$ 1.066,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.066,56
- A liquidarcalculado
- R$ 1.066,56
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000411 · 12/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 622,16 · a liquidar R$ 622,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000409 · 12/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 444,40 · a liquidar R$ 444,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2756 · emitida 06/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 444,40
- 2757 · emitida 06/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 622,16
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 776836
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.