Contrato federal · Empenho 2025NE000142 · Comprasnet Contratos
MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS E PEDAGÓGICAS DE LABORATÓRIOS. DL 68/2025. PROCESSO 23158.003041/2025-26.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SERRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou VITOR RIBEIRO TAYLOR (CNPJ 24.154.744/0001-29) para: materiais destinados a atender às necessidades operacionais e pedagógicas de laboratórios. dl 68/2025. processo 23158.003041/2025-26.. Valor global contratado: R$ 1.100,00. Vigência de 11/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SERRA 158417
- Local da unidadeoficial
- SERRA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205002
- Fornecedoroficial
- VITOR RIBEIRO TAYLORCNPJ 24.154.744/0001-29
- Processooficial
- 23158.003041/2025-26
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00068/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.100,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/12/2025
- Vigênciaoficial
- 11/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAPACITORCapacitor - aplicação: equipamentos eletrônicos em geral, capacitância: 10µf, tensão: 16, tipo: tantalum 1206, tolerância: 10 | 20 | R$ 12,00 | R$ 240,00 |
| CHAVE ELÉTRICA ROTATIVAChave Elétrica Rotativa - acionamento: manual, características adicionais: 22mm; contatos 2na, quantidade posições: 3, tipo: seletora | 20 | R$ 43,00 | R$ 860,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.100,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.100,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000142 · 11/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.100,00 · a liquidar R$ 1.100,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3344 · emitida 29/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.100,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000142 · 11/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000142 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23158.003041/2025-26
valor global após o termo: R$ 1.100,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 776850
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 21:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.