Contrato federal · Empenho 2025NE000082 · Comprasnet Contratos
3 MICROONDAS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: • MARCA: MONDIAL • COR: CINZA/ESPELHADO • VOLTAGEM: 220V • POTÊNCIA DE 1200W • CAPACIDADE DE 21 LITROS • MEDIDAS: 33P X 45L X 26A CENTÍMETR…
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SP (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou 62.645.689 SAMUEL RODRIGUES DOURADO (CNPJ 62.645.689/0001-69) para: 3 microondas características do produto: • marca: mondial • cor: cinza/espelhado • voltagem: 220v • potência de 1200w • capacidade de 21 litros • medidas: 33p x 45l x 26a centímetros • peso do item: 10,55 quilogramas • m…. Valor global contratado: R$ 13.397,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SP 413002
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- 62.645.689 SAMUEL RODRIGUES DOURADOCNPJ 62.645.689/0001-69
- Processooficial
- 53504.003478/2024-62
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.397,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.397,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Publicaçãooficial
- 09/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO - MODELO: JANELA, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 7.500, TENSÃO: 220, FREQÜÊNCIA: 60, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REFRIGERA, VENTILA, RENOVA AR, 3 VELOCIDADES E CON | 8 | R$ 1.429,00 | R$ 11.432,00 |
| FORNO MICROONDASFORNO MICROONDAS - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 32, POTÊNCIA: 900, VOLTAGEM: 220, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ALARME SONORO, COMPRIMENTO: 43, LARGURA: 54,70, ALTURA: 32,70 | 3 | R$ 655,00 | R$ 1.965,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.397,00
- A liquidarcalculado
- R$ 13.397,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000082 · 28/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 13.397,00 · a liquidar R$ 13.397,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.397,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000082 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53504.003478/2024-62
valor global após o termo: R$ 13.397,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 776866
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.