Contrato federal · Empenho 2025NE001638 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AO NDAE. VIA AGENDA DE COMPRAS. PREGÃO 90008/2025. PRAZO DE ENTREGA 20 DIAS. REQUISIÇÃO 1270/2025. REC. SPO.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou ALLIANCE CONSTRUTORA LTDA (CNPJ 15.266.723/0001-04) para: empenho ref. a aquisição de material elétrico para atender ao ndae. via agenda de compras. pregão 90008/2025. prazo de entrega 20 dias. requisição 1270/2025. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 178,47. Vigência de 07/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- ALLIANCE CONSTRUTORA LTDACNPJ 15.266.723/0001-04
- Processooficial
- 23073.055882/2025-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 178,47
- Valor globaloficial
- R$ 178,47
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/08/2025
- Vigênciaoficial
- 07/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ELÉTRICO ISOLADOCABO ELÉTRICO ISOLADO, MATERIAL CONDUTOR COBRE, TÊMPERA CONDUTOR MOLE, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM2, TENSÃO ISOLAMENTO 0,6/1 KV, COR DO ISOLAMENTO PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPOSTO POLIOLEFINICO NAO… | 1 | R$ 88,37 | R$ 88,37 |
| TOMADATOMADA, MODELO SIMPLES, CORRENTE NOMINAL 10 A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 1 INTERRUPTOR SIMPLES | 10 | R$ 9,01 | R$ 90,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 178,47
- A liquidarcalculado
- R$ 178,47
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001638 · 07/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 178,47 · a liquidar R$ 178,47 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 334 · emitida 29/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 90,10
- 616 · emitida 08/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 88,37
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001638 · 07/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001638 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.055882/2025-59
valor global após o termo: R$ 178,47 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 776923
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.