Contrato federal · Empenho 2025NE000195 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS - RENAME, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITÁRIO ES…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTAMIRA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 16.553.940/0001-48) para: emissão de nota de empenho para cobrir despesa com aquisição de medicamentos da relação nacional de medicamentos - rename, a fim de atender as necessidades do distrito sanitário especial indígena de altamira-pa por um pe…. Valor global contratado: R$ 804,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTAMIRA 257042
- Local da unidadeoficial
- ALTAMIRA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500602
- Fornecedoroficial
- MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 16.553.940/0001-48
- Processooficial
- 25053.000239/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 804,00
- Valor globaloficial
- R$ 804,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLORETO DE SÓDIOCLORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇAO 0,9 %, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO NASAL | 600 | R$ 1,34 | R$ 804,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 804,00
- A liquidarcalculado
- R$ 804,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000195 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 804,00 · a liquidar R$ 804,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 20411 · emitida 18/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 804,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000195 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000195 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25053.000239/2024-71
valor global após o termo: R$ 804,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 776966
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.