Contrato federal · Empenho 2025NE001172 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (LUVA, AGULHA, COMPRESSA ETC.) PARA O HOSPITAL VETERINARIO UNIVERSITARIO - HVU
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE contratou MASTER DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA (CNPJ 55.076.740/0001-01) para: aquisicao de material medico hospitalar (luva, agulha, compressa etc.) para o hospital veterinario universitario - hvu. Valor global contratado: R$ 420,00. Vigência de 12/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPECNPJ 13.031.547/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 154050
- Local da unidadeoficial
- SÃO CRISTÓVÃO/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2806701
- Fornecedoroficial
- MASTER DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDACNPJ 55.076.740/0001-01
- Processooficial
- 23113.029171/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90049/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 420,00
- Valor globaloficial
- R$ 420,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2025
- Vigênciaoficial
- 12/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARROTEGARROTE, MATERIAL* FAIXA ELÁSTICA, COMPONENTE ADICIONAL C/ SISTEMA DE TRAVA EM PLÁSTICO, TAMANHO TAMANHO ADULTO, TIPO USO REUTILIZÁVEL | 40 | R$ 10,50 | R$ 420,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 420,00
- A liquidarcalculado
- R$ 420,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001172 · 12/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 420,00 · a liquidar R$ 420,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 432 · emitida 29/12/2025 · PagoR$ 420,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001172 · 12/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001172 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23113.029171/2025-13
valor global após o termo: R$ 420,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 777089
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.