Contrato federal · Empenho 2025NE000157 · Comprasnet Contratos
SRP 90700/2025 - MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL ESPORTIVO - PROCESSO DE REQUISIÇÃO: 23305.024330.2025-28 - OFÍCIO 48/2025 - DAA-CMP/CMP/IFSP - CONFORME ART. 92 DA LEI 14.133/2021 -…
IFSP - CAMPUS CAMPINAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou BRAVA ESPORTES LTDA (CNPJ 55.797.870/0001-25) para: srp 90700/2025 - material de consumo - material esportivo - processo de requisição: 23305.024330.2025-28 - ofício 48/2025 - daa-cmp/cmp/ifsp - conforme art. 92 da lei 14.133/2021 - prazo de entrega: 30 dias.. Valor global contratado: R$ 136,00. Vigência de 14/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CAMPINAS 158714
- Local da unidadeoficial
- CAMPINAS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3509502
- Fornecedoroficial
- BRAVA ESPORTES LTDACNPJ 55.797.870/0001-25
- Processooficial
- 23305.024330.2025-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90700/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 136,00
- Valor globaloficial
- R$ 136,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2025
- Vigênciaoficial
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA FUTSALBOLA FUTSAL, MATERIAL PU, PESO CHEIA 410 A 440 G, CIRCUNFERÊNCIA 62 A 64 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CâMERA DE BUTIL COM GUIZO. | 1 | R$ 136,00 | R$ 136,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 136,00
- A liquidarcalculado
- R$ 136,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000157 · 14/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 136,00 · a liquidar R$ 136,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 192 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 136,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000157 · 14/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000157 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.024330.2025-28
valor global após o termo: R$ 136,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 777090
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.