Contrato federal · Empenho 2025NE000414 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS IFFAR CAMPUS SVS - DPEP - LPEPS - PROC 23238001044/2025-35
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou GRAO SUL COMERCIO LTDA (CNPJ 43.979.792/0001-09) para: atender despesas iffar campus svs - dpep - lpeps - proc 23238001044/2025-35. Valor global contratado: R$ 26.830,00. Vigência de 18/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL 158268
- Local da unidadeoficial
- SÃO VICENTE DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4319802
- Fornecedoroficial
- GRAO SUL COMERCIO LTDACNPJ 43.979.792/0001-09
- Processooficial
- 23238001044/2025-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90056/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 26.830,00
- Valor globaloficial
- R$ 26.830,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2025
- Publicaçãooficial
- 18/11/2025
- Vigênciaoficial
- 18/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESPALHANTE ADESIVOESPALHANTE ADESIVO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO MISTURAS ÉSTERES METÍLICOS, HIDROCARBONETO AROMÁT I, CONCENTRAÇÃO 933 G/L, APLICAÇÃO HERBICIDA PÓS-EMERGENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ADJUVAN… | 25 | R$ 213,00 | R$ 5.325,00 |
| LAMBDA-CIALOTRINALAMBDA-CIALOTRINA, CONCENTRAÇÃO 10% P/V, APRESENTAÇÃO SUSPENSÃO DE ENCAPSULADO , NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 91465-08-6 | 10 | R$ 556,80 | R$ 5.568,00 |
| CARBOSULFANOCARBOSULFANO, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO À BIFENTRINA, CONCENTRAÇÃO 150 G/L + 50 G/ L, APRESENTAÇÃO CONCENTRADO EMULSIONÁVEL | 55 | R$ 101,40 | R$ 5.577,00 |
| DICLOSULAMDICLOSULAM, CONCENTRAÇÃO 84% P/P, APRESENTAÇÃO GRANULADO DISPERSÍVEL | 4 | R$ 2.590,00 | R$ 10.360,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.830,00
- A liquidarcalculado
- R$ 26.830,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000414 · 18/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26.830,00 · a liquidar R$ 26.830,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1181 · emitida 12/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.145,00
- 1231 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.685,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000414 · 18/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000414 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23238001044/2025-35
valor global após o termo: R$ 26.830,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 777230
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.