Contrato federal · Empenho 2025NE000302 · Comprasnet Contratos
DESPESAS COM INSUMOS LEPEP DE AULAS PRATICAS DE FRUTAS E HORTALICAS -PREGAO 900591/2024 CONFORME PROC 23238.00016871/2025-89
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou LICIT LATARO LIMITADA (CNPJ 56.955.436/0001-99) para: despesas com insumos lepep de aulas praticas de frutas e hortalicas -pregao 900591/2024 conforme proc 23238.00016871/2025-89. Valor global contratado: R$ 137,56. Vigência de 03/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL 158268
- Local da unidadeoficial
- SÃO VICENTE DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4319802
- Fornecedoroficial
- LICIT LATARO LIMITADACNPJ 56.955.436/0001-99
- Processooficial
- 23238.001687/2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90059/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 137,56
- Valor globaloficial
- R$ 137,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/09/2025
- Publicaçãooficial
- 03/09/2025
- Vigênciaoficial
- 03/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMULSIFICANTEEMULSIFICANTE, COMPOSIÇÃO ALQUILARILSULFONATO CÁLCIO/ALQUIFENOLPOLIGLICOL, SOLUBILIDADE ÉTER, TEOR MÍNIMO DE 70%, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO | 2 | R$ 68,78 | R$ 137,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 137,56
- A liquidarcalculado
- R$ 137,56
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000302 · 03/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 137,56 · a liquidar R$ 137,56 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 350 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 137,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000302 · 03/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000302 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23238.001687/2025-89
valor global após o termo: R$ 137,56 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 777253
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 05:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 03:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.