Contrato federal · Empenho 2025NE000032 · Comprasnet Contratos
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE INSUMOS (REAGENTES, SOLUCOES, PADROES) UTILIZADOS NAS ANALISES REALIZADAS NAS UNIDADES MOVEIS DE APOIO AO CONTROLE DE QUALIDADE DA AGUA UMC…
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/BA contratou C CAMPOS PINHEIRO (CNPJ 07.420.384/0001-40) para: contratacao de empresa para aquisicao de insumos (reagentes, solucoes, padroes) utilizados nas analises realizadas nas unidades moveis de apoio ao controle de qualidade da agua umcqa, por meio de contratacao direta, disp…. Valor global contratado: R$ 23.494,90. Vigência de 22/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/BACNPJ 26.989.350/0017-83
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/BA 255005
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- C CAMPOS PINHEIROCNPJ 07.420.384/0001-40
- Processooficial
- 25130.000351/2025-22
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23.494,90
- Valor globaloficial
- R$ 23.494,90
- Assinaturaoficial
- 22/12/2025
- Vigênciaoficial
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 1Reagente Para Diagnóstico Clínico 1 - tipo: conjunto completo para automação, tipo de análise: quantitativo de escherichia coli, método: p/ enumeração de microorganismos, apresentação: teste | 1 | R$ 23.494,90 | R$ 23.494,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.494,90
- A liquidarcalculado
- R$ 23.494,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000032 · 22/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.494,90 · a liquidar R$ 23.494,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 01.124 · emitida 13/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 23.494,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000032 · 22/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000032 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25130.000351/2025-22
valor global após o termo: R$ 23.494,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 777310
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.