Contrato federal · Empenho 2025NE001139 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA A SOMA
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA (CNPJ 11.202.638/0001-21) para: aquisição de tintas para a soma. Valor global contratado: R$ 19.478,88. Vigência de 25/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDACNPJ 11.202.638/0001-21
- Processooficial
- 23069.175186/2025-27
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90033/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.478,88
- Valor globaloficial
- R$ 19.478,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/08/2025
- Vigênciaoficial
- 25/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA ACRÍLICATINTA ACRÍLICA, COMPONENTES ÁGUA, RESINA ACRÍLICA E PIGMENTOS, COR AMARELA,TIPO ACABAMENTO FOSCO | 360 | R$ 14,22 | R$ 5.119,20 |
| TINTA INDUSTRIALTINTA INDUSTRIAL, TIPO EPÓXI, APRESENTAÇÃO BICOMPONENTE, APLICAÇÃO INTERNA EEXTERNA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CATALISÁVEL, COR BRANCO, TIPO ACABAMENTOBRILHANTE, SUPERFÍCIE APLICAÇÃO PISO/ PAREDE/ AZ… | 216 | R$ 35,00 | R$ 7.560,00 |
| TINTA ESMALTETINTA ESMALTE, TIPO ACABAMENTO SINTÉTICO, COR CINZA ESCURO | 288 | R$ 23,61 | R$ 6.799,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.478,88
- A liquidarcalculado
- R$ 19.478,88
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001139 · 25/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.478,88 · a liquidar R$ 19.478,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 31.417 · emitida 26/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.478,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001139 · 25/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001139 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.175186/2025-27
valor global após o termo: R$ 19.478,88 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 777412
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 18:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 13:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.