Contrato federal · Empenho 2025NE000755 · Comprasnet Contratos
2025NC002008 - MD, DE 23 OUT 25. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (DISCO RÍGIDO (HD) ). TIPO: ORDINARIO. DISPENSA 58/2025, DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITOR…
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou M&M IMPORTACAO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 27.414.128/0001-58) para: 2025nc002008 - md, de 23 out 25. aquisicao de material de consumo (disco rígido (hd) ). tipo: ordinario. dispensa 58/2025, desta uge. compra autorizada conforme despacho requisitorio almox/ op acolhida (8509288). *almx. Valor global contratado: R$ 39.180,00. Vigência de 03/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- M&M IMPORTACAO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTDACNPJ 27.414.128/0001-58
- Processooficial
- 60301.001322/2025-70
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00058/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 39.180,00
- Valor globaloficial
- R$ 39.180,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/12/2025
- Vigênciaoficial
- 03/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UNIDADE DISCOUnidade Disco - tipo: rígido, capacidade: 6, tamanho: 3,5, velocidade: 7.200, aplicação: microcomputador, padrão: sata 6bb/s | 25 | R$ 1.567,20 | R$ 39.180,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 39.180,00
- A liquidarcalculado
- R$ 39.180,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000755 · 03/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 39.180,00 · a liquidar R$ 39.180,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1618 · emitida 23/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 39.180,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000755 · 03/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000755 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.001322/2025-70
valor global após o termo: R$ 39.180,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 777413
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 04:27
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 12:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.