Contrato federal · Empenho 2025NE000120 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES GERAIS CORRETIVAS E PREVENTIVAS NOS SETORES DO INSTITUTO NACIONAL DA MATA ATLÂNTICA, ESTAÇÃO BIOLÓGICA SANTA LUCIA E ECOPARQUE.
INSTITUTO NACIONAL DA MATA ATLANTICA (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou ARLU MADEIRAS LTDA (CNPJ 02.559.453/0001-88) para: aquisição de materiais para manutenções gerais corretivas e preventivas nos setores do instituto nacional da mata atlântica, estação biológica santa lucia e ecoparque.. Valor global contratado: R$ 4.586,20. Vigência de 18/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DA MATA ATLANTICA 240252
- Local da unidadeoficial
- SANTA TERESA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204609
- Fornecedoroficial
- ARLU MADEIRAS LTDACNPJ 02.559.453/0001-88
- Processooficial
- 01239.000548/2025-95
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00068/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.586,20
- Valor globaloficial
- R$ 4.586,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2025
- Vigênciaoficial
- 18/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SARRAFOSarrafo - material: pinho, aplicação: construção civil, largura: 10 | 65 | R$ 36,00 | R$ 2.340,00 |
| SARRAFOSarrafo - material: pinho, aplicação: construção civil, largura: 10 | 65 | R$ 23,60 | R$ 1.534,00 |
| SARRAFOSarrafo - material: pinho, aplicação: construção civil, largura: 10 | 60 | R$ 11,87 | R$ 712,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.586,20
- A liquidarcalculado
- R$ 4.586,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000120 · 18/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.586,20 · a liquidar R$ 4.586,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2880 · emitida 22/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.586,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000120 · 18/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000120 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01239.000548/2025-95
valor global após o termo: R$ 4.586,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 777419
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.