Contrato federal · Empenho 2025NE000478 · Comprasnet Contratos

ATENDER DESPESAS IFFAR CAMPUS SVS - ITENS TABELA SINAPI - PROC COF 23238001081/2025-43 - PREGÃO STO AUGUSTO

Name: Contrato 2025NE000478 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou BMB CONSTRUCOES E COMERCIAL DO ANIL LTDA (CNPJ 04.191.294/0001-37) para: atender despesas iffar campus svs - itens tabela sinapi - proc cof 23238001081/2025-43 - pregão sto augusto. Valor global contratado: R$ 1.400,22. Vigência de 09/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL 158268
Local da unidadeoficial: SÃO VICENTE DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4319802
Fornecedoroficial: BMB CONSTRUCOES E COMERCIAL DO ANIL LTDACNPJ 04.191.294/0001-37
Processooficial: 23238001081/2025-43
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90066/2024
Amparo legaloficial: MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 1.400,22
Valor globaloficial: R$ 1.400,22
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 09/12/2025
Publicaçãooficial: 09/12/2025
Vigênciaoficial: 09/12/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
TIJOLOTIJOLO, MATERIAL VIDRO, TIPO VAZADO, COMPRIMENTO 20 CM, LARGURA 20 CM, ESPESSURA 6 CM, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INCOLOR TRANSPARENTE	193	R$ 7,26	R$ 1.400,22

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.400,22
A liquidarcalculado: R$ 1.400,22
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000478 · 09/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.400,22 · a liquidar R$ 1.400,22 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

2627 · emitida 23/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.302,80

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000478 · 09/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000478 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23238001081/2025-43
valor global após o termo: R$ 1.400,22 · vigência até 31/12/2025

FornecedorBMB CONSTRUCOES E COMERCIAL DO ANIL LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 777420
Lido da fonte em: 17/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 06:49

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.