Contrato federal · Contrato 00022/2020 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEINTERMEDIAÇÃO DE ATIVIDADES ACESSÓRIAS À GESTÃO DE FROTAS COMPOSTA POR ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA DA IN…
COORDENACAO REGIONAL DE MANAUS/AM (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (CNPJ 00.604.122/0001-97) para: contratação da prestação de serviço deintermediação de atividades acessórias à gestão de frotas composta por abastecimento de combustível, através da utilização de tecnologia da informação com o uso de cartões magnéticos…. Valor global contratado: R$ 87.251,30. Vigência de 10/09/2020 a 10/03/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL DE MANAUS/AM 194006
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDACNPJ 00.604.122/0001-97
- Processooficial
- 08769.000461/2020-64
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00011/2020
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 87.251,30
- Valor globaloficial
- R$ 87.251,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/09/2020
- Publicaçãooficial
- 11/09/2020
- Vigênciaoficial
- 10/09/2020 a 10/03/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS | 1 | R$ 2.541,30 | R$ 2.541,30 |
| CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS | 1 | R$ 84.710,00 | R$ 84.710,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 43.625,65
- A liquidarcalculado
- R$ 43.625,65
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE800253 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800254 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800255 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800256 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800257 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800258 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800330 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 43.625,65 · a liquidar R$ 43.625,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2020 · 04/12/2020
ACRÉSCIMO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO)AO VALOR DO CONTRATO Nº 22/2020, PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO TÉCNICA LOCALEM ORIXIMINÁ/PA, COM O ABASTECIMENTO, DISTRIBUIÇÃO/ENTREGA DE 2.540 KITS COM ITENS DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, VISANDO ATENDER TODAS AS FAMÍLIAS INDÍGENAS EM ESTA…
valor global após o termo: R$ 43.625,65 · vigência até 10/03/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 77745
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.