Contrato federal · Empenho 2025NE001040 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL - DISPENSA 682/2025 - 33.90.30.09 - DESPACHO DLOG 0051678250 - 25000.078062/2025-14
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou NOVARTIS BIOCIENCIAS SA (CNPJ 56.994.502/0027-79) para: atender despesas com sentença judicial - dispensa 682/2025 - 33.90.30.09 - despacho dlog 0051678250 - 25000.078062/2025-14. Valor global contratado: R$ 653.106,60. Vigência de 13/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- NOVARTIS BIOCIENCIAS SACNPJ 56.994.502/0027-79
- Processooficial
- 25000.078062/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00682/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 653.106,60
- Valor globaloficial
- R$ 653.106,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2025
- Vigênciaoficial
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RUXOLITINIBERuxolitinibe - concentração: 15 | 360 | R$ 370,99 | R$ 133.556,40 |
| RUXOLITINIBERuxolitinibe - concentração: 20 | 360 | R$ 370,99 | R$ 133.556,40 |
| PAZOPANIBEPazopanibe - concentração: 400 | 720 | R$ 155,25 | R$ 111.780,00 |
| RIBOCICLIBERibociclibe - composição: succinato, concentração: 200 | 1.260 | R$ 217,63 | R$ 274.213,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 653.106,60
- A liquidarcalculado
- R$ 653.106,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001040 · 13/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 653.106,60 · a liquidar R$ 653.106,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 516490 · emitida 23/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 267.112,80
- 515859 · emitida 19/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 274.213,80
- 511529 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 111.780,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001040 · 13/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.078062/2025-14
valor global após o termo: R$ 653.106,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 777492
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.